2023年度包头市科学技术协会（部门）决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

      一、主要职能、职责

（一）市科协职能职责

 1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策，研究制定科协工作计划，并组织实施。

2、开展经常性、群众性、社会性科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用先进技术。

3、促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和创新。

4、接受委托组织开展专题调查和承接科技项目的评估、论证、鉴定。

5、依法开展境内外的民间科学技术合作与交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。加强同兄弟城市科协之间的学术交流和横向联系，积极开展国际科技交流、科技咨询活动。

6、开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科学技术政策、法规的制定工作。

7、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励在科协工作中取得优异成绩的科技工作先进团队和个人。

8、依照章程按期召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗县区科协工作。

9、承办市委、市政府和自治区科协交办的其它事项。

（二）市科技馆职能职责

1、负责组织举办常设性、临时性科普活动和科普展览，做好相关服务工作。

2、面向青少年、公众举办科学实验和竞赛等实践活动。

3、开发利用科学教育资源，打造“馆校结合”科学教育新模式。

4、开展相关科普辅导员和科技志愿者培训工作。

5、负责科学技术馆及其展品、设备设施的日常管理及维护工作。

6、承担市科学技术协会交办的其他相关工作。

       二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织宣传部、科学技术普及工作部、学会工作部、青少年工作部。本单位下属单位包括包头市科学技术协会本级、包头市科技馆。

 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：包头市科学技术协会本级、包头市科技馆。详细情况见表：

    三、2023年度单位主要工作完成情况

一是坚持凝心铸魂，强化政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对内蒙古的重要指示精神和对包头作出的“一个创新、三个实现”重要指示，以铸牢中华民族共同体意识为主线，举办专题辅导讲座10场。大力弘扬科学精神和科学家精神，举办主题展、宣传宣讲50余场，入选全国科学家精神教育基地。

二是集聚创新资源，助推产业发展。入选全国首批创新驱动示范市。“科创中国”试点评估居全国前列，在中国科协2023年“科创中国”年度会议上作典型发言。推动成立内蒙古稀土学会。举办“科创中国”稀土永磁和风电产学融合会议、“科创中国”2023年产学研协同创新论坛、“创享荟”企业家科技沙龙等学术交流、成果推介25场。承办第十八届自治区自然科学学术年会，成立全国学会服务站3家、自治区学会服务站7家、产学融合组织14个，获批“科创中国”创新基地示范项目，成功争取服务包头全国学会科技服务团12支，服务企业33家，挖掘整理科技需求106项，解决技术问题21个。

三是发挥智力优势，服务“双招双引”。入选“国家卓越工程师奖”1名、第九届中国科协青年人才托举工程人选2名、内蒙古最美科技工作者2名、自治区优秀科技工作者12名，举办包头最美科技工作者发布仪式，表彰“最美科技工作者”20人、最美科技创新团队10个。举办“科创中国 海纳英才”中国·包头全球创新创业大赛，征集项目205个，落地12个。

四是推进全域科普，提升科学素质。首次争取到市科技馆免费开放补助资金和展品更新专项资金，居自治区首位。入选自治区青少年科技创新后备人才培养首批试点城市，承办自治区城市科普工作研讨班，举办包头市全国科普日系列活动300余场，“全国科普日”、“科普中国”落地应用两项工作受到中国科协通报表扬。建成自治区首个科普主题公园，友谊19#社区科技馆成为自治区示范，建成全国科普教育基地3个，自治区科普教育基地13个。

五是发挥场馆优势，丰富科普内涵。市科技馆围绕科技、环保、教育等主题策划开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的科普教育活动459场。大力挖掘科学实验秀新文案，开展科学实验表演24场。利用新媒体平台开展线上直播课程及科普小课堂等，充分培养学生们的探究精神及动手能力。推出“恐龙奇遇记活动”临时展览28期；开展以“筑梦航天”为主题的2023年“中国航天日”主场活动5期；举办“夜游科技馆”3期，开展“科普大篷车进学校”活动共计61期。完成儿童乐园提升改造项目。

第二部分 部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      包头市科学技术协会（部门）2023年度收入、支出决算总计1,717.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加273.03万元，增长18.91%，变动原因：调整社会保险基数及公积金基数；与上年决算相比，收、支总计各增加947.15万元，增长123.02%。其中：

   （一）收入决算总计1,717.06万元。包括：

      1.本年收入决算合计1,697.02万元。与上年决算相比，增加948.15万元，增长126.61%，变动原因：增加二级单位市科技馆。

      2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

      3.年初结转和结余20.03万元。与上年决算相比，减少1.00万元，减少4.75%，变动原因：使用上年结转经费支付相关费用。

    （二）支出决算总计1,717.06万元。包括：

     1.本年支出决算合计1,664.99万元。与上年决算相比，增加915.11万元，增长122.03%，变动原因：增加二级单位市科技馆。

     2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

3.年末结转和结余52.06万元。结转和结余事项：一是多转未支出的人员经费；二是结转年底内蒙古科协拨入的科技小院经费。与上年决算相比，增加32.03万元，增长159.91%，变动原因：一是多转未支出的人员经费；二是结转年底内蒙古科协拨入的科技小院经费。

     二、收入决算情况说明

包头市科学技术协会（部门）2023年度本年收入决算合计1,697.02万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,607.50万元，占94.72%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入89.53万元，占5.28%。

图1.收入决算图

     三、支出决算情况说明

     包头市科学技术协会（部门）2023年度本年支出决算合计1,664.99万元，其中：

     本年基本支出977.87万元，占58.73%；

     本年项目支出687.12万元，占41.27%；

     本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

     本年经营支出0.00万元，占0.00%；

     本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 包头市科学技术协会（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,607.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加163.48万元，增长11.32%，变动原因：调整人员津补贴、社会保险基数及公积金基数；与上年决算相比，收、支总计各增加875.94万元，增长119.73%，变动原因：增加二级单位市科技馆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市科学技术协会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,607.43万元。与年初预算1,444.03万元相比，完成年初预算的111.32%。其中：

    （一）科学技术支出（类）

     一般公共服务类决算数为589.87万元，与年初预算相比增加255.56万元。其中：

     1．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算334.31万元，支出决算361.81万元，完成年初预算的108.23%。决算数与年初预算数的差异原因：调整人员津补贴、社会保险基数及公积金基数。

     2．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算105.06万元，支出决算228.06万元，完成年初预算的217.06%。决算数与年初预算数的差异原因：未将自治区基层科普行动计划项目列入年初预算。

     （二）社会保障和就业支出（类）

     社会保障和就业支出类决算数为76.77万元，与年初预算相比增加1.21万元。其中：

     1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此预算。

     2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.89万元，支出决算64.45万元，完成年初预算的208.64%。决算数与年初预算数的差异原因：增加二级单位市科技馆，人员工资调整、养老保险基数提高。

     （三）卫生健康支出（类）

     卫生健康支出类决算数为29.14万元，与年初预算相比减少1.37万元。其中：

     1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.45万元，支出决算14.35万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，缴纳医疗保险费用减少。

    （四）住房保障支出（类）

     住房保障支出类决算数为47.59万元，与年初预算相比增加23.57万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.02万元，支出决算47.59万元，完成年初预算的198.13%。决算数与年初预算数的差异原因：增加二级单位市科技馆，人员工资调整，住房公积金基数提高。

    （五）其他支出（类）

     其他支出类决算数为1.26万元，与年初预算相比增加1.26万元。其中：

     1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员经费。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     包头市科学技术协会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算977.87万元，其中：

   （一）人员经费786.96万元。主要包括：基本工资186.51万元、津贴补贴136.45万元、奖金121.59万元、绩效工资88.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.45万元、职工基本医疗保险缴费29.14万元、其他社会保障缴费7.14万元、离休费15.26万元、退休费43.61万元、抚恤金46.98万元、住房公积金47.59万元。

  （二）公用经费190.91万元。主要包括：办公费3.82万元、咨询费0.40万元、手续费0.11万元、水费4.50万元、电费46.11万元、邮电费2.31万元、取暖费100.50万元、物业管理费1.64万元、差旅费2.50万元、维修（护）费1.13万元、租赁费1万元、培训费1.28万元、公务接待费0.14万元、劳务费1.22万元、工会经费8.17万元、福利费10.21万元、公务用车运行维护费4.94万元、其他商品和服务支出0.76万元、办公设备购置0.17万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市科学技术协会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算629.56万元，其中：

    （一）商品和服务支出601.66万元。主要包括：办公费15.09万元、印刷费3.05万元、咨询费2.52万元、水费0.60万元、邮电费1.51万元、物业管理费93.73万元、差旅费12.26万元、维修（护）费155.67万元、会议费27.05万元、培训费3.94万元、专用材料费8.51万元、劳务费167.99万元、委托业务费81.46万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出26.30万元。

   （二）资本性支出27.90万元。主要包括：办公设备购置11.90万元、专用设备购置16.00万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

     包头市科学技术协会（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算6.52万元，支出决算5.08万元，完成预算的77.96%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.37万元，支出决算4.94万元，完成预算的77.53%；公务接待费全年预算0.15万元，支出决算0.14万元，完成预算的96.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：减少一辆公务用车，减少公车运行维护费的支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

     包头市科学技术协会（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出5.08万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，占97.17%；公务接待费支出0.14万元，占2.83%。其中：

     1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出4.94万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，减少3.23万元，减少100.00%，变动原因：不涉及此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出4.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2.44万元，增长97.60%，变动原因：2023年年初公务用车保有量2辆，11月公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待支出0.14万元，接待2批次，14人次，开支内容：接待上级部门来包检查相关费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.05万元，增长52.22%，变动原因：本年接待人数增加。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市科学技术协会（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

包头市科学技术协会（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。  

十一、机构运行经费支出决算情况说明

     包头市科学技术协会（部门）2023年度机构运行经费支出决算190.91万元。比上年决算相比，增加171.50万元，增长883.75%，变动原因：增加二级单位市科技馆。  

     十二、政府采购支出决算情况说明

     包头市科学技术协会（部门）2023年度政府采购支出总额527.90万元，其中：政府采购货物支出74.03万元、政府采购工程支出71.21万元、政府采购服务支出382.66万元。政府采购授予中小企业合同金额370.45万元，占政府采购支出总额的70.29%，其中：授予小微企业合同金额 370.45万元，占政府采购支出总额的70.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.85%。

      十三、国有资产占用情况说明

包头市科学技术协会（部门）截至2023年12月31日，本部门）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）12台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

     包头市科学技术协会（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金687.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

     包头市科学技术协会（部门）2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共6个项目的绩效自评结果。

    1.更换消防应急电源及消防安全维护服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.99分。全年预算数为80.00万元，执行数为7.90万元，完成预算的9.88%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为应急电源系统建设数量，年度指标值为1组，实际完成值为1组；质量指标为应急电源系统建设验收合格率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为满足一级负荷用电要求，年度指标值为显著，实际完成值为显著。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为游客参观满意度，年度指标值为99%，实际完成值为满意99.99%。 满意度指标达到预期目标。通过实施应急电源改造项目，保障应急事件的供电系统良好，确保突发事故事件得到及时应对和有效处理率达到 100％。科技馆属于人员密集场所，通过应急电源改造项目，达到符合一级配电系统应有配置的相关规范。应急电源改造项目完成后，通过组织开展火灾应急演练，达到检验预案、磨合机制、锻炼队伍的目的，有效提高应急预案的针对性、实用性和可操作性，不断提高事故灾害防范和救援能力。  

发现的主要问题及原因：全年预算数为80.00万元，执行数为7.90万元，完成预算的9.88%，预算在执行率偏低；主要原因为根据项目开展情况，支付款项。

下一步改进措施：提高预算编制准确率，同时提高预算执行率。

2.科技馆运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.11分。全年预算数为310.03万元，执行数为158.53万元，完成预算的51.13%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为招聘志愿者人数，年度指标值为大于15人次，实际完成值为大于15人次；质量指标为聘用人员考核合格率，年度指标值为98%，实际完成值为100%；（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为满足一级负荷用电要求，年度指标值为显著，实际完成值为显著。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为保障科技馆开放正常运行，年度指标值为1年，实际完成值为满意1年。 满意度指标达到预期目标。发放聘用人员工资及志愿者交通补贴130.33万，用于科技馆物业支出50.00万元，保障科技馆场馆干净整洁，支付维修维护费71.74万元，加强科技馆日常维护，保障场馆安全运行，支付水费0.27万元，支付委托业务费26.02万元以保障场馆相关服务。

发现的主要问题及原因：全年预算数为310.03万元，执行数为158.53万元，完成预算的51.13%，预算在执行率偏低；主要原因为根据项目开展情况，支付款项。

下一步改进措施：提高预算编制准确率，同时提高预算执行率。

 3.科技馆运行经费（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.36分。全年预算数为50.00万元，执行数为26.79万元，完成预算的53.58%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为物业服务政府采购次，年度指标值为1次，实际完成值为1次；质量指标为应政府采购程序合规率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为保障场馆干净整洁，年度指标值为显著，实际完成值为显著。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为游客参观满意度，年度指标值为99%，实际完成值为满意99.99%。 满意度指标达到预期目标。本年利用该经费支付物业服务费36.74万元，保障场馆及办公区域环境舒适整洁，支付差旅费2.29万元用于支持市科技馆员工外出培训、学习及比赛，支付印刷费1.74万元，保障科技馆门票印刷，水费0.32万元支撑科技馆正常运行开放。

发现的主要问题及原因：全年预算数为50.00万元，执行数为26.79万元，完成预算的53.58%，预算在执行率偏低；主要原因为根据项目开展情况，支付款项。

下一步改进措施：提高预算编制准确率，同时提高预算执行率。

4.内蒙古自治区基层科普行动计划项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.38分。全年预算数为128.06万元，执行数为128.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为开展技术路演、技术经理人培训等活动，年度指标值为100项，实际完成值为110项；质量指标为开展活动数量，年度指标值为100项，实际完成值为105项；（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为受众人群覆盖面逐年递增，年度指标值为5%，实际完成值为8%。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为五大人群对获得科普知识内容、形式的满意，年度指标值为85%，实际完成值为满意85%。 满意度指标达到预期目标。一是开展科学家精神宣讲，邀请中国微生物学会常务副秘书长、中国科学院微生物研究所杨海花研究员作4场主题讲座，覆盖我市部分高校、中学，受益人数达千人。二是组织开展2023年包头市公民科学素质大赛，9个旗县区的36名选手参加现场比赛。三是联合市委宣传部、市委网信办等19家单位共同举办2023年包头市全国科普日活动，现场设置40余个展位，涵盖中医养生、爱眼护齿、青少年科普、食品药品安全科普、铸牢中华民族共同体意识、农牧产品、应急科普等多个主题。四是建设社区科技馆、科普阅览室、青少年活动空间等阵地，开展各类科普活动。五是高效利用“科创中国”平台，强化会地会企合作，开展高端科技创新活动20余场次，充分加强科技创新资源对接落地，促进了科技成果转化应用和企业高质量发展新生态，推动科普价值化、产业化转型升级。

发现的主要问题及原因：科普服务供给有一定差距，主要原因为对不同人群的科普需求，了解把握不全面不精准。

下一步改进措施：坚持需求导向，通过线上线下相结合的方式征集科普需求，及时掌握公众科普需求，积极探索公众喜闻乐见的科普方式与载体，开展形式多样内容丰富的科普活动。

5.科普活动经费（项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.38分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为开展高水平学术交流活动，年度指标值为10场，实际完成值为15场；质量指标为开展高水平学术交流活动完成率，年度指标值为95%，实际完成值为95%；（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为受众人群覆盖面逐年递增，年度指标值为5%，实际完成值为5%。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为五大人群对获得科普知识内容、形式的满意，年度指标值为85%，实际完成值为满意85%。 满意度指标达到预期目标。一是充分发挥科普大篷车的“科普轻骑兵”作用，深入学校、社区，开展科普大篷车活动，同时选派科技辅导员、科普志愿者开展科学表演秀。二是组织科普大篷车深入中小学开展“科创筑梦”助力“双减”行动，为青少年带去科学课、科学秀、团体心理辅导等课程，受益群众达万余人。三是邀请中科院、清华大学11位老科学家走进包头市7个旗县区围绕科学家精神、集成电路、航空航天、生态文明、生物技术、军用飞机、通讯网络等内容，开展科普讲座123场，受益人数近3万人。四是充分发挥市科协宣传平台作用。及时宣传举办全国科技工作者日、全区城市社区科普工作研讨班、自治区学术年会、全国科普日、稀土永磁与风电产学融合会议、公民科学素质大赛等活动赛事信息。截至2023年底，包头科协微信公众平台发布908篇，网站更新711篇，抖音发布89条，微博发布235条。中国科协网站采用10篇，内蒙科协采用33篇，市委信息调研科采用7篇。2023年以来，公众号浏览量15000人次，抖音浏览量63052人次，网站点击量775470次。五是开展2023年“全国科技工作者日”系列活动。发表“致科技工作者的节日贺信”，在旗县区、市直部门、企事业单位、全市媒体开展推广宣传。制作“科技创新宣言书”、最美科技工作者（团队）宣传视频，通过包融头条、包头发布、微信平台、包头科协微信公众号、网站、抖音等开展传播200次。在包头日报策划开展为“包头创新发展集聚‘最强大脑’”专题报道，展现包头科协为科技工作者服务成效。举办“笔鉴丹心”手稿中的中国科学家精神主题展。印发《关于开展2023年“全国科技工作者日”活动的通知》，组织各旗县区科协、科普基地、企业高校科协、科技示范校围绕活动主题，结合各自实际，开展了内容丰富、形式多样的科技、科普和宣传活动。通过中科协网页上传全市全国科技工作者日活动71项，获2023年全国科技工作者日智慧科协平台入驻优秀组织单位

发现的主要问题及原因：科普活动质效需进一步提高，在社区科普方面不能适应新形势新变化，数字科普力度不够。

下一步改进措施：运用现代化科普手段，对社区居民进行数字化科普，多制作老百姓喜闻乐见的科普短视频、动漫，加强对我市重点产业的科普。

     （三）部门项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：

      联系人：罗杨          联系电话：0472-5323036

       2023包头市科学技术协会决算公开表（部门）.xlsx